Crear factura manual

El sistema de creación manual de facturas te permite registrar facturas de proveedor introduciendo los datos manualmente. Utiliza un formulario inteligente que adapta los campos según el tipo de transacción (compra o gasto).

Acceder al registro manual

1. Ve a la sección Facturas en el menú principal
2. Haz clic en la pestaña "Añadir / Validar"
3. Pulsa el botón "Crear Manual"

Se abrirá el formulario de registro manual de facturas.

Información general de la factura

En la parte superior del formulario encontrarás los datos principales (esta sección es expandible/contraíble):

Campos obligatorios:

• Número de factura: Identificador único de la factura del proveedor
• Proveedor: Nombre del proveedor con sistema de autocompletado
• Fecha de emisión: Fecha en que se emitió la factura
• Fecha de vencimiento: Fecha límite para el pago

Sistema de autocompletado de proveedores:

• Al escribir, aparecen sugerencias de proveedores existentes
• Si escribes un nombre nuevo, se creará automáticamente al guardar
• Filtrado inteligente por nombre, palabras y coincidencias parciales

Campos adicionales:

• Estado de pago: Pendiente, Pagada o Vencida
• Notas: Comentarios internos opcionales

Gestión de conceptos (líneas de factura)

Añadir conceptos

1. Haz clic en "Añadir concepto" para crear una nueva línea
2. Cada factura debe tener al menos un concepto
3. Puedes añadir múltiples conceptos con diferentes tipos de transacción

Eliminar conceptos

• Usa el botón de eliminar en cada línea (no disponible si solo hay una línea)
• Eliminar un concepto recalcula automáticamente los totales

Campos de cada concepto

Campos principales (siempre visibles):

Nombre

• Descripción clara del producto o servicio
• Obligatorio - El concepto no se puede guardar sin nombre
• Ejemplos: "Tomate Pera", "Limpieza mensual", "Alquiler local"

Tipo de transacción

• Compra: Afecta al inventario, crea/actualiza productos
• Gasto: No afecta inventario, registra como gasto operativo
• Fundamental: Determina qué campos adicionales están disponibles

Cantidad

• Número de unidades (puede tener decimales)
• Se valida automáticamente como numérico

Precio unitario

• Coste por unidad antes de impuestos
• Se valida automáticamente como numérico

% Impuesto

• Porcentaje de IVA aplicado (0, 4, 10, 21, etc.)
• El subtotal se calcula automáticamente: cantidad × precio unitario

Campos específicos por tipo de transacción:

Si seleccionas "Compra":

• Categoría: Categoría del producto (ej: Frutas y verduras, Proteínas)
• Centro de coste: Área asignada (Cocina, Servicio, Otros)
• Unidad de medida: Kg, L, Unidades, Caja, etc.
• Factor de conversión: Si compras en unidad diferente al inventario (ej: 1 Caja = 12 Unidades → Factor = 12)
• Stock mínimo: Umbral opcional para alertas de reposición

Si seleccionas "Gasto":

• Categoría de gasto: Personal, Operativa, Mantenimiento, Marketing, etc. (9 opciones)
• Centro de coste: Cocina, Servicio, Otros
• Recurrente: Marca si es un gasto que se repite periódicamente

Cálculos automáticos y totales

Cálculos por concepto:

• Subtotal del item: Cantidad × Precio unitario (automático)
• Impuesto del item: Subtotal × (% Impuesto / 100) (automático)

Totales de la factura (automáticos):

• Subtotal: Suma de todos los subtotales de conceptos
• Impuestos: Suma de todos los impuestos calculados
• Total: Subtotal + Impuestos

Los totales se recalculan automáticamente cada vez que modificas cualquier campo de cantidad, precio o impuesto.

Validaciones del formulario

Validaciones automáticas:

• Campos obligatorios: Número factura, proveedor, fechas, nombre de conceptos
• Campos numéricos: Cantidad, precio unitario, porcentajes
• Fechas válidas: Formato correcto para emisión y vencimiento
• Al menos un concepto: No se puede guardar una factura vacía

Mensajes de error:

• Aparecen en tiempo real mientras completas el formulario
• Bloquean el guardado hasta resolver todos los problemas
• Específicos para cada tipo de error

Proceso de guardado

Función de guardado automático:

1. Validación: El sistema comprueba todos los campos obligatorios
2. Procesamiento: Usa la función SQL guardar_factura_completa
3. Creación/actualización automática:
   • Proveedor (si es nuevo)
   • Productos (para líneas de compra)
   • Registros de compra (afectan inventario)
   • Registros de gasto (no afectan inventario)
4. Confirmación: Toast de éxito con confirmación

Impacto en el sistema:

Para líneas de "Compra":

• Se crea/actualiza el producto en el catálogo
• Se registra la compra en el historial
• Se actualiza el stock del inventario
• Se calcula el precio promedio ponderado

Para líneas de "Gasto":

• Se registra en la tabla de gastos
• Se incluye en análisis financieros
• No afecta el inventario de productos

Funcionalidades avanzadas

Facturas mixtas:

• Puedes combinar líneas de compra y gasto en la misma factura
• Cada línea se procesa según su tipo específico
• Los totales incluyen ambos tipos

Gestión de proveedores:

• Autocompletado inteligente con proveedores existentes
• Creación automática de proveedores nuevos
• Filtrado por coincidencias parciales y palabras

Conversión de unidades:

• Sistema de factores de conversión para compras
• Ejemplo: Compras 1 caja, inventario en unidades → Factor 12
• Cálculo automático de stock en unidad base

Estados de pago:

• Control del estado financiero de cada factura
• Integración con análisis de tesorería
• Seguimiento de vencimientos

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